Report credit de tva du trimestre precedent

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Report credit de tva du trimestre precedent

Message par philippe le Sam 16 Oct 2010 - 12:36

Bonjour,

je travaille en TVA CA12 simplifié. J'ai fait ma première déclaration pour TRI 2 2010 qui donait un crédit TVA 47,00 €.
J'ai bien fait la comptabilisation de la déclaration de tva (sans écriture de réglement).
L'écriture est donc:
debit credit
4457122 508,00
4457123 8,00
4456613 505,00
4456614 58,00
4456700 47,00

en faisant la déclaration TVA de TRI 3 2010 ce crédit n'est pas repris ???

Le compte 4456700 est bien débiteur de 47,00 €

Mais je m'apercois que sur la déclaration TRI 2 Oxygéne a mis automatiquement une demande de remboursement de ces 47 €.

Je n'envois pas au impots la déclaration Oxygéne , mais compléte manuellement le formulaire fourni par les impots. Sur ce formulaire je n'ai pas demandé de remboursement.

Comment puis corriger dans Oxygéne pour récuperer ce crédit ?

Si quelqu'un peut m'aider... Un grand merci d'avance.

philippe

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Re: Report credit de tva du trimestre precedent

Message par VAC le Lun 25 Oct 2010 - 14:31

La déclaration CA12 étant dans l'esprit d'une déclaration annuelle (en comparaison avec la déclaration CA3), cette édition ne gère pas automatiquement le crédit de TVA. De plus, l'utilisateur a le choix entre demander un remboursement ou demander un report de ce crédit de TVA.
Etant donné que vous avez choisi le report du crédit de TVA, il faut donc que vous saisissiez manuellement ce montant dans la ligne 51.
Pour cela, cliquez sur le bouton " modifier " au niveau de l'écran de la déclaration de TVA. Ensuite, saisissez le montant dans la colonne " Valeur saisie ", pour la ligne 51.


Sur la déclaration suivante, ce montant sera à saisir dans la ligne 24.

Cordialement

VAC

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