schema frais gas oil

bonjour,
quelqu'un a t-il déjà mis en place un schéma d'écriture guidée pour enregistrer les frais de gas oil avec la récupération de la tva à 80% merci et bonne journée.

Bonjour,

Si nous prenons l'exemple d'une facture de Gasoil à 100 € HT + 19,6 € de TVA = 119,6 € TTC.
La TVA récupérable est de 19,6 € * 80 % = 15,68 €.
Il faut donc comptabiliser 103,92 € en HT (119.60 - 15.68) et 15,68 € en TVA déductible, d'où un taux de TVA de 15.09 % (15.68/103.92=15.088)

Il fait donc créer dans votre dossier de comptabilité un compte de TVA spécifique à ce type d'achat (par exemple 4456616 "TVA déduct. Gasoil 80% s/Factu"), puis un code TVA , A15G par exemple, avec un taux de 15.09, et rattaché à ce compte 4456616.



Ensuite, créer un compte carburant ou modifier le compte existant 6161200 : affecter le code TVA A15G (onglet TVA de la fiche compte)




Enfin, créer le modèle d'écriture suivant :




Ce qui donne à l'utilisation de ce modèle en saisie guidée :





Cdt

merci pour votre schéma c'est parfait bonne journée

Bonjour,

j'ai effectivement suivi ce schéma, mais quand est-il de l'édition de TVA...On doit forcément ajouter une ligne pour insérer ce nouveau taux de Tva ?

Je m'explique :

Je fais dans Editions de la TVA, Paramètrage états de déclaration, je choisis CA12, et là comment créer une ligne pour la section tva gasoil ?

Merci

Loïc

Bonjour,

L'état de TVA est un document CERFA et il faut donc respecter les lignes du document qui est identique à l'officiel.
Vous ne pouvez donc pas rajouter une ligne mais il faut ajouter le code TVA A15G sur les lignes contenant déjà le code TVA A19F.

Cdt