Saisie compte 658 dans TVA

Bonjour,
Comment faire pour saisir le compte 658000 (Perte/arrondi TVA) par la "Comptabilisation de la déclaration de TVA" ?
Information fournie par mon comptable.

Le message suivant s'affiche en voulant insérer une ligne de saisie avec le compte 658000 :
Attention: "Ce compte doit appartenir à la nomenclature TVA !"

Malheureusement impossible d'ajouter ce compte à la nomenclature TVA.
Attention: "Des comptes commençant par cette racine existent. Confirmez-vous la création de cette racine dans cette nomenclature ?"
Clic sur OUI
Attention: "Il existe déjà une racine de ce type pour la nature : CHARGE"
L'ajout ne se fait donc pas !

Ma solution aujourd'hui est de saisir la comptabilisation de la déclaration de TVA sans le compte 658000 puis de modifier manuellement cette écriture après coup.

Merci de m'indiquer la démarche à suivre, si elle existe, pour faciliter cette saisie.

Cordialement,
Guillaume

Bonjour,

Un compte 6 ne peut effectivement appartenir à la classe des comptes de TVA, qui d'après le plan comptable français, concerne normalement la racine 44.

Le compte 658 est un compte de charges diverses de gestion courante. Par définition, ce sont les charges d'écarts pour des montants non significatifs. Il ne s'agit donc pas d'un compte de type TVA.

Pour que le mécanisme du calcul de la TVA de la Comptabilité Oxygène fonctionne correctement pour la déclaration de TVA, il est nécessaire d'avoir une ligne d'écriture avec un compte 6 ou 7 dans vos pièces d'achats et de ventes, ainsi qu'un code TVA rattaché à ces lignes.

Dans votre cas précis, afin que ce montant d'écart de TVA soit prise en compte dans la déclaration de TVA, vous pouvez saisir une pièce en saisissant une 1ère ligne avec le compte 658 associé au code TVA A19F, sans renseigner de montant sur cette ligne, puis une 2ème ligne avec le compte TVA déductible habituel (celui renseigné dans le code TVA A19F) dans lequel vous saisir votre montant d'écart de tVA, puis le compte de contrepartie fournie par votre comptable pour solder la pièce.

Afin de pouvoir saisir un montant nul, il faut activer l'option prévue à cet effet au niveau des paramètres généraux de votre dossier, onglet "Ecritures" : "la saisie d'une ligne d'écriture dont le montant est nul est autorisée"

Cordialement